Paramétrage Classe Document

Paramètre\Configuration des Pièces 
Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.

Propriétés


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1- Code

Champ unique permettant d'identifier la classe du document. Il s'agit d'un code alphanumérique défini par l'utilisateur, utilisé pour distinguer chaque type de document dans l'ERP.

2- Libellé

Nom de la classe de document. Ce champ permet de donner un titre clair et compréhensible à la classe, facilitant ainsi son identification dans les différentes interfaces du logiciel.

3- Titre 

Titre associé à la classe de document, souvent utilisé pour des affichages internes dans l'ERP. Il peut être différent du libellé et peut servir à préciser davantage le rôle du document.

4- Titre Imprimable

Titre qui apparaîtra sur l'impression du document (exemple : Facture, Devis, Bon de Livraison). Ce champ permet de personnaliser l'affichage du titre sur les impressions officielles.

5- Mode de calcul

Champ sous forme de menu déroulant permettant de définir si les montants des documents sont exprimés Hors Taxes (HT) ou Toutes Taxes Compris (TTC) .

6- Niveaux de type

Permet de définir à quel type de tiers (clients, fournisseurs, prospect…) s'applique cette classe de document. Ce paramètre influence les options et les règles applicables aux documents générés.

7- code TTN :

champ réservé à l’utilisation dans le cadre de la facturation électronique

8-Type d'article

Définit les types d'articles qui peuvent être associés à cette classe de document (produits, services, matières premières, etc.). Ce paramètre permet de filtrer les articles lors de la création des documents.

9- classe Mère

Ce champ permet de lier une classe de document à une autre en tant que référence principale. Il est utilisé pour structurer les documents et établir une hiérarchie entre eux, facilitant ainsi la gestion des variantes et des déclinaisons de documents.

Groupe d'utilisation

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de niveaux pour ce document de classe. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe .

Utilisez groupe.PNG

Groupe

Spécifier quels groupes de niveaux peuvent être utilisés avec ce document de classe. Cela permet de contrôler les groupes de niveaux autorisés pour cette classe.

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Pour attribuer des niveaux à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de niveaux dans la fiche niveaux.

assigner des niveaux à des groupes.PNG

Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des niveaux uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les niveaux disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente.

niveaux dispo.png

Champ Filtrage

Définissez le champ sur lequel sera effectué la recherche dans cette classe document.

filigrane de champ.png

Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié.

Document de filtrage.PNG

Paramètres supplémentaires

I. Utilise Projet 

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Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document.

En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées.

choix projet doc.png

Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet.

Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option "Incrémente Solde Projet" et la réduction du solde avec l'option "Décrémente Solde Projet", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.

facture solde projet.PNG

affecte solde projet.PNG

II. Station source 

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Objectif

Définir l’origine des mouvements de stock pour une classe de document.

Champs

III. Utilise Station Destination

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Objectif :
Activer la gestion d’une station de destination pour les documents de cette classe.

Fonctionnement :

Champs associés

Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document.

Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée.

Document vers une destination.PNG

Type station.png

station.png

Objectif :
Contrôler le processus de validation des mouvements de stock.

Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée.

Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.

etape 2.png

IV. Utilise représentant 

Utilise représentant.png

Pour Compte Représentant

Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe.

Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné.

representant document.PNG

Type représentant

 

Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétrage.

 

type représnatant.png

Use par Ligne Document

Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document.

Use par Ligne Document.png

Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles.

represeant par ligne.PNG

V. Solde Tiers 

solde tiers.png

Affecte Solde Tiers

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde, le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

affecte solde tiers.PNG

extrait affecte solde tiers.PNG

VI. Affecte Stock

affecte stock.png

Affecte Stock

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock, le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

affecte stocks.PNG

mvnt stock.PNG

VII. Affect Stock Fils

affecte stock fils.png

Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.

compos.PNG

doc affecte stock fils.PNG

mvnt stock fils.PNG

VIII. Piece Jointe 

pièce joint.png

Chemin Pièce Jointe

Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité.

IX. Validité Document

vlidité document.png

Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération.

validité doc dépassée.PNG

X. Alerte Paiement  

alerte payement.png

Ce paramétrage déclenche une alerte lorsque le nombre de jours d'alerte, défini par rapport à la date de création du document, est dépassé. 

alerte echance.png

Paramètres Document

1. Interdit Ajout Direct

Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct.

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2. Import Ligne Document

Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.

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o     Interface Import Document :

Param import ligne doc NON ACTIF.PNG

o   Interface Import Document :

Param import ligne doc ACTIF.PNG

3. Facture

Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.

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Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.

retenue a la source.PNG

4. Facturable

Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.

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Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.

facturable 11.PNG

5. facture electronique 

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Objectif :
Activer l’intégration de la classe de document dans le module de facturation électronique.

Description :
Ce paramétrage permet de rendre les documents de cette classe utilisables dans les processus de facturation électronique.

Règles de gestion :

6. Transformable

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.

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Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.

transformer.PNG

7. Régulisation de stock 

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8. Calculez la TVA

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Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.

Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.

tva.PNG

9. Is Avoir  

Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.

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En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.

o   Document Avoir

doc avoir.PNG

o   Stock après Avoir

stock avoir.PNG

10. Réglable

Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.

para reglable.PNG

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.

reglable.PNG

11.Réglable Apporteur
Permet d’associer un règlement à un apporteur d’affaires (commission, intermédiaire).
➜ Utilisé dans les contextes de gestion commerciale avec partenaires ou agents.

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12. Prochaine action
Définit si une action suivante est attendue dans le workflow du document.

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13.Code document manuel

Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.

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Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.

code doc mn.PNG

Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.

code doc auto.PNG

14. Dupliqué

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.

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Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.

dupiquer oui.png

Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.

dupliquer doc.png

15. Document avec ville

Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.

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Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.

doc avec ville.png

16.Affiche impr TVA

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Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.

o   Document Affiche la section TVA

FAT standard.png

17. Affiche historique
Permet d’afficher l’historique des opérations liées au document.

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18. Affiche Coût Prod.
Affiche les coûts de production associés aux lignes.

image.png

19. Is Bon Chargement
Définit le classe document document comme dcocument utulisé lors de généraration de bon de chargement.

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20. Assistance Vente
Active les fonctionnalités d’aide à la vente. Ce paramétrage permet de définir cette classe de document comme classe source utilisée pour la génération des bons de préparation via l’interface « Assistant de vente » du module Vente.

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21. Doc Réservation

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.

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Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.

cataologue qte res.PNG

22. Désignation :

image.png

23.Transfert Note Père

Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.

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Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.

o   Notes Document Père :

note doc pere.PNG

o   Notes Document Fils :

note doc fils.PNG

24. Transfert Pièce Jointe Père

Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.

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Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.

o   Pièces Jointes Document Père :

doc pere piece jointe.PNG

o   Pièces Jointes Document Fils

doc fils piece jointe.PNG

25.Sécurité par Nbre impression

Limite le nombre d’impressions autorisées.

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26.État par défaut
Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.(en attente , validé, etc.).

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 Lorsque Ce paramétrage est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus (exemple l'état par defaut "en attente ")

bon de comd reservation.PNG

27. Document de sortie
Indique un mouvement de stock sortant

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28. Document de vente
Identifie un document lié au processus de vente.

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29. Affect DPV 

Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document.

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Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente.

affecte dpv.PNG

30. Document d’entrée
Indique un mouvement de stock entrant

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31. Document d’achat
Identifie un document lié aux achats

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32. Affect DPA & Affect CMP/CR

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Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR).

Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts.

o  Avant création du Document

Prix Article avant achat.PNG

o   Après Création du Document

Prix Article arpes achat.PNG

33. Affect Dtr.Prix
Indique que cette classe de document est prise en compte dans les mécanismes de calcul et de détermination des prix.

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34. Is Ordre fabrication
Ce paramétrage identifie cette classe de document comme support des ordres de fabrication dans le module de production.

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Paramètres Ligne Document

1. Fusion Lignes

Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe.

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Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.

lignes non fusi.PNG

lignes fussionées.PNG

2. Affiche Qté Réserve

Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe.

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Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités.

affiche qté réservée.PNG

3. Non valorisé 

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix.

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Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système.

doc non val.PNG

4. Affiche dernier bon entré
Permet de visualiser la dernière entrée en stock (date/prix).

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5. Affiche stock / stock équivalent
Affiche le stock réel et/ou le stock équivalent (multi-unités).

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6. Autorise le Stock Négatif

Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif.

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Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks.

stock insuffisant.PNG

7. Sans ligne

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

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Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services.

sans ligne.PNG

8. Mise à Jour Prix de Vente

Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe.

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En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel.

o   Prix de Vente Avant la Création d’un document d’achat

fiche article prix devente.PNG

o   Création d’un Document d’Achat et MAJ Prix de vente

achat.PNG

o   Prix de Vente Après la Création du document d’achat et la MAJ de Prix de Vente

fiche article apres.PNG

9.Note article déjà utilisé

Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà.

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Exemple : lors de la création d’un devis client, si l’option « Note article déjà utilisé » est activée, le système affiche une alerte indiquant que l’article a déjà été utilisé dans d’autres documents (non tranfomé).

note 1.PNG

L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur.

note 2.PNG

10.  Affecte tarif / FRS
Permet d’appliquer une tarification spécifique ou liée au fournisseur

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11. Utilise Composition intégrée
Active la gestion des compositions (articles composés / kits).

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12. Affiche Type Doc
Permet d’afficher le type de document au niveau des lignes.

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13. Affiche Type Vente
Permet d’afficher le type de vente (gros, détail, export, etc.).

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14. Libellé Type Doc
Permet de personnaliser l’intitulé du type de document.

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15. Libellé Type Vente
Permet d’afficher le type de vente (gros, détail, export, etc.).

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16. Default Type Doc
Définit une valeur par défaut pour le type de document.

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17. Default Type Vente
Définit une valeur par défaut pour le type de vente.

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18..Génération doc Production
Permet de générer automatiquement un document de production à partir des lignes.

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19. Applique Nv Prix Vente
Applique un nouveau prix de vente défini dans le document

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20. Affect Fournisseur par article
Permet d’associer un fournisseur spécifique à chaque ligne article.

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21. Doc Préparation
Indique que le document est utilisé pour la préparation (logistique, picking).

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22.Affiche disponibilité
Affiche la disponibilité réelle des articles (stock - réservations).

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23. Doc Prime
Permet de gérer des primes ou remises spécifiques.

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24. CNAM
Active la gestion liée à la CNAM (selon contexte réglementaire ou métier).

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25. Calcul inverse
Permet de recalculer automatiquement le prix ou la quantité à partir du montant total.

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26. Coût Production
Active le calcul et l’affichage du coût de production.

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Paramètres Charges

Supporte des Charges

Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe.

charge.PNG

Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés.

btn charge.PNG

Mode Saisie Charge

Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.

charge 1.PNG


 

Classe Charge

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document.

charge.PNG

Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe.

liste des doc de chartge.PNG

Paramétrage Numéro Série

1. Utilise Numéro de Série

Ce paramétrage permet d’activer la gestion des numéros de série pour les articles associés à cette classe de documents.

Lorsque cette option est activée :

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Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique.

num série doc.PNG

2. Méthode d’alerte

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Ce paramétrage définit le comportement du système lors de la saisie d’un numéro de série déjà existant.

Il permet de contrôler les doublons et de sécuriser la saisie des données.

Selon la configuration, plusieurs comportements peuvent être définis :

Exemple de paramétrage – Alerte sans blocage :
Le système affiche un message d’avertissement lors de la saisie, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité de poursuivre ou d’annuler l’opération.

alerte num serie.PNG

3. Etat Disponibilité

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Dossier Transport

Dossier Transport (Import/Export)

Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document.

dossier import.PNG

Docdossier import.PNG

Génération sans lignes

géner sans ligne.PNG

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

Docdossier import.PNG

Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin

Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers.

tiers doss.png

Niveau

Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail.

image.png

Transport Maritime

Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime.

Export

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation.

Import

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation.

type.PNG

Paramètres Autre Module

I. PRO-Resto

PRO-Resto.png

Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l'activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts).

II. Pro-Caisse 

Pro-Caisse .png

Caisse Synchro

Objectif

Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse.

Ce paramètre indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Fonctionnement

Lorsque ce paramètre est activé :

Règles de gestion

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

syncro caisse.png

III .TPV (Terminal Point de Vente)

TPV.png

Affect Solde CF
Active l'impact du document sur les cartes de fidélité.

Comportement :

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les ventes des cartes de fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

Solde Initiale de la carte fidélité

SOLDE CARTE FIDELITE (1).png

 Solde suite à la création du document

SOLDE carte encaisssement (1).png

Ce paramètre indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de TPV.

o  Objectif :
Contrôler les documents accessibles aux opérateurs en point de vente.

Impact :

liste de tickets bl.png

IV. GPAO

GPAO.png

Ce paramètre indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

cbn.PNG

Allocation matière

Objectif :
Permettre le lien entre documents et consommation matière dans les processus de production.

Impact :

V. Lot 

lot.png

Objectif :

définir les documents de référence pour les achats (avec saisir de lot)

Ce paramètre définit un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

Comportement :

Impact :

Pour tout document de vente avec l'option « Utiliser le Répertoire d'achat » activée, le système impose la sélection d'un lot provenant d'un document d'achat classé « Répertoire d'achat » .

rep achat.PNG

VI. Contre-document 

Contre document.png

Définit les classes autorisées comme contre-documents.

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employés en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

utiliser contre document.PNG

Active la possibilité d'associer un contre-document.

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

utiliser contre doc.PNG

VII. Exonération

exonération.png

Objectif

Gérer les cas d'exonération fiscale selon les règles définies.

Paramètres

Impact

VIII. Variante  

variante.png

Utiliser la variante

Objectif

Gérer les articles avec des variantes 'déclinaisons' (taille, couleur, lot, etc.).

Fonctionnement

Impact

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles (paramètre ).

choix varaint.png

IX. Huillerie 

Huillerie.png

Objectif

Assurer la gestion des opérations spécifiques liées au circuit de production en huillerie.

Paramètres

X. Comparatif de prix 

comparatif de prix.png

Préfixe

L’onglet Préfixe permet de configurer la structure de numérotation des documents en définissant des préfixes par exercice.

image.png

L’interface se présente sous forme de tableau contenant les champs suivants :

Champs du paramétrage

Règles de gestion

Objectif du paramétrage

Ce paramétrage permet :