Guide Help Paramétrage Dux

Bienvenue dans le Guide Help Paramétrage Dux, votre ressource pour configurer et maîtriser les paramètres dans Dux ERP.

Ce document a pour objectif de fournir une description détaillée des différents paramètres disponibles dans Dux ERP. Chaque paramètre joue un rôle clé dans la personnalisation et l'adaptation du système aux besoins spécifiques de votre entreprise. En comprenant ces paramètres, vous pourrez configurer le système de manière à optimiser les processus opérationnels, garantir la conformité aux exigences fiscales et comptables, et améliorer l'efficacité globale de la gestion.

Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.

Concepts et Terminologies Essentielles

Avant de se lancer dans les détails des paramétrages, il est essentiel de bien comprendre les concepts et terminologies qui structurent Dux ERP. Ces notions sont au cœur du système et jouent un rôle crucial dans la gestion de vos opérations quotidiennes. En les maîtrisant, vous pourrez naviguer avec aisance dans l'interface, optimiser vos processus et tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par Dux ERP. Dans cette section, nous allons explorer ces concepts pour vous fournir une base solide, vous permettant ainsi de paramétrer le système de manière précise et optimale.

Concepts et Terminologies Essentielles

Classe Document

Dans Dux ERP, une Classe Document désigne un groupe spécifique de documents partageant les mêmes caractéristiques et comportements. Chaque classe de document est configurée pour répondre à des besoins particuliers, que ce soit pour des opérations d'achat, de vente, de gestion de stock, ou d'autres processus. Par exemple, des classes comme DevisBon de commandeBon de livraison, ou encore Facture sont conçues pour faciliter et structurer différentes étapes des transactions commerciales. Ces classes déterminent les paramètres applicables, les interactions possibles avec d'autres modules du système, et les règles de gestion associées. Ainsi, la configuration des classes de documents permet d'adapter le fonctionnement du système aux exigences spécifiques de votre entreprise.

Concepts et Terminologies Essentielles

Circuits de Transformation

Les circuits de transformation des documents désignent l'enchaînement des étapes par lesquelles un document évolue au sein du système. Chaque document peut changer de statut ou se transformer en un autre document selon des règles définies, permettant ainsi le suivi et la gestion des flux d'information et des processus métier. Les circuits d'achat et de vente sont des exemples concrets de ces processus de transformation documentaire.

Le Circuit d'Achat et le Circuit de Vente dans Dux ERP désignent les processus complets qui régissent la gestion des achats et des ventes, depuis la création des documents jusqu'à leur traitement final.

Ces circuits sont entièrement paramétrables et personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos processus internes, de manière à optimiser la gestion des achats et des ventes selon vos préférences.

Les étapes pour configurer les circuits de vente et d'achat sont les suivantes :

  1. Accéder au menu Paramètres et sélectionner la section Configuration des Transformations.
  2. Cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau circuit.
  3. Saisir le Libellé du circuit et choisir le Type du circuit.
  4. Cocher l'option Actif.
  5. Cliquer sur le bouton Ajouter dans la section « Branche » pour ajouter une branche au circuit.
  6. Dans la liste des classes de documents prédéfinies, sélectionner une Classe Document Père et une Classe Document Fils selon le contexte.
  7. Cocher les paramètres souhaités et Valider la création.

Exemple de configuration du circuit « Achat »

Une image contenant texte, logiciel, Icône d’ordinateur, Page web

Description générée automatiquement

Concepts et Terminologies Essentielles

Station

Dans un Dux ERP, une station peut désigner un poste de travail, une unité fonctionnelle, ou un emplacement physique où des opérations sont effectuées. Ces stations peuvent être liées à divers aspects du système ERP, tels que la production, la gestion des stocks, ou la logistique. Chaque station est souvent configurée pour gérer des fonctions spécifiques et peut être dotée des outils nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont assignées.

Par exemple, dans un environnement de production, une station pourrait être l'endroit où les produits sont assemblés ou où les contrôles qualité sont effectués. Dans un environnement de gestion des stocks, une station pourrait être une zone de réception ou d'expédition des marchandises.

Les stations sont intégrées dans l'ERP pour assurer que les informations et les processus sont correctement coordonnés à travers différents points de l'organisation, facilitant ainsi une gestion efficace des ressources et des opérations.

La première étape dans la configuration des stations est de définir le Type de Station. Ce type détermine les rôles et les fonctions des stations au sein du système. Voici comment procéder :

  1. Accéder au menu de Gestion Stations et Naviguer vers la section Type de Station.

  2. Cliquer sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau type de station.

  3. Saisir le Libellé du type de station.

  4. Activer l'option Par Défaut.

  5. Activer l'option Dépôt pour permettre à cette station de gérer les stocks.

  6. Valider la création.

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir défini les Types de Station, la prochaine étape consiste à créer la station d’activité.  Voici les étapes à suivre pour créer une nouvelle station :

  1. Accéder au menu Gestion Stations et naviguer vers la section Station.

  2. Cliquer sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle station.

  3. Saisir le Nom de la station, le Matricule Fiscal, l'Adresse, et le Numéro de Téléphone.

  4. Sélectionner le Type de Station, la Devise Station, et un Modèle de Taxe pour cette station.

  5. Activer les options Active et Station de Vente.

  6. Valider la création.

Paramétrage Classe Document

Pour faciliter votre compréhension et vous aider à tirer le meilleur parti de Dux ERP, nous allons détailler chaque paramètre individuellement dans les sections suivantes.

Paramétrage Classe Document

Propriétés

Use Group

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation des groupes de tiers pour cette classe document. La sélection des groupes spécifiques se fait ensuite via l'option Groupe.

Use groupe.PNG

Group

Spécifier quels groupes de tiers peut être utilisé avec cette classe document. Cela permet de contrôler les groupes de tiers autorisés pour cette classe.

group.png

Pour assigner des tiers à des groupes, utilisez les options de gestion des groupes de tiers dans la fiche tiers.

assigner des tiers a des groupes.PNG

Une fois la classe document configurée, l'utilisateur pourra sélectionner des tiers uniquement parmi ceux appartenant aux groupes sélectionnés pour cette classe document. Cela garantit que les tiers disponibles pour chaque document sont limités aux groupes spécifiés, offrant ainsi un meilleur contrôle et une gestion plus cohérente.

tiers dispo.png

Use Variant

L'activation de cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des variantes pour cette classe document.

use variant.PNG

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles.

choix varaint.png

Champ Filtrage

Définissez le champ sur lequel sera effectuée la recherche dans cette classe document.

champ filgrage.png

Ce paramètre détermine le critère utilisé pour filtrer les articles, permettant ainsi à l'utilisateur d'affiner les résultats de recherche selon le champ spécifié.

filtrage doc.PNG


Paramétrage Classe Document

Paramètres supplémentaires

Pour Compte De Projet

Sélectionnez cette option pour activer le paramétrage des projets pour cette classe document.

pour compte de projet.PNG

En activant cette option, l'onglet Projet apparaît dans la classe document, permettant à l'utilisateur de choisir le projet à associer avec le document. Cela facilite l'association des documents aux projets et le suivi des activités liées.

choix projet doc.png

Affecte Solde Projet

Ce paramétrage permet d'inclure les mouvements générés par cette classe de document dans le calcul du solde du projet.

parametage solde projet.PNG

Cela inclut l'augmentation du solde avec l'option "Incrémente Solde Projet" et la réduction du solde avec l'option "Décrémente Solde Projet", permettant ainsi une gestion précise des finances du projet.

facture solde projet.PNG

affecte solde projet.PNG

Document vers une destination

Activez cette option pour permettre la sélection d'une station de destination pour cette classe document.

Document vers une station.PNG

Cela indique que le mouvement de stock est dirigé vers la station de destination spécifiée.

Document vers une destination.PNG

Type Station Destination

Sélectionnez le type de station de destination applicable pour cette classe document.

type station.png

Station Source et Station Destination

Vous pouvez spécifier à la fois la station source et la station de destination pour tous les documents de cette classe.

destination et source.PNG

Cela permet de définir clairement les points de départ et d’arrivée des stocks dans le cadre des mouvements de stock associés à cette classe.

destination et source2.PNG

Validation par Station Destination

Activez cette option pour que les documents ne puissent être acceptés et validés que par la station de destination. Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée.

validation par station destination.PNG

Cela garantit que les documents sont validés seulement par la station de destination spécifiée et que le stock n'est affecté qu'après la validation par la station source, assurant ainsi un contrôle précis des mouvements de stock.

station source.PNG

station recp validation.PNG

Pour Compte Représentant

Cette option permet d'associer un responsable aux documents de cette classe.

representant.PNG

Lors de la gestion des documents, l'utilisateur pourra sélectionner le responsable approprié, facilitant ainsi le suivi et la gestion en fonction du responsable désigné.

representant document.PNG

Type représentant

 

Vous pouvez également spécifier le type représentant pour cette classe document. En sélectionnant un type de responsable, la liste des responsables disponibles dans le document affichera uniquement ceux correspondant au type sélectionné dans le paramétrage.

 

type representatn.png

Use par Ligne Document

Cette option permet d'assigner un responsable à chaque ligne du document.

respre par ligne parma.PNG

Cela offre la possibilité de spécifier un responsable différent pour chaque ligne, facilitant ainsi une gestion plus précise des responsabilités au niveau des lignes individuelles.

represeant par ligne.PNG

Affecte Solde Tiers

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour ajuster le solde des tiers. En fonction des paramètres Incrémente Solde et Décrémente Solde, le solde des tiers sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

solde tiers.PNG

affecte solde tiers.PNG

extrait affecte solde tiers.PNG

Affecte Stock

Ce paramétrage configure les documents de cette classe pour affecter le stock. En fonction des paramètres Incrémente Stock et Décrémente Stock, le stock sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon les informations des documents.

stock.PNG

affecte stocks.PNG

mvnt stock.PNG

Affecte Stock Fils

Ces options permettent d'ajuster le stock des composants (fils) associés aux articles des documents de cette classe. Incrémente Stock Fils augmente le stock des composants, tandis que Décrémente Stock Fils réduit le stock des composants, en fonction des opérations effectuées dans les documents.

stock fils.PNG

compos.PNG

doc affecte stock fils.PNG

mvnt stock fils.PNG

Chemin Pièce Jointe

Spécifiez le chemin où les pièces jointes des documents de cette classe seront stockées. Cela permet de définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers associés, facilitant ainsi leur gestion et leur accessibilité.

piece jointe.PNG

Alerte Paiement

Ce paramétrage déclenche une alerte lorsque le nombre de jours d'alerte, défini par rapport à la date de création du document, est dépassé. alerte.PNG

alerte echance.png

Validité Document

Ce paramétrage définit la période pendant laquelle les documents de cette classe sont considérés comme valides. Lorsqu'un utilisateur tente de transformer un document dont la validité est expirée, un message d'alerte s'affiche, indiquant que la durée de validité du document est dépassée, et offrant à l'utilisateur le choix de continuer ou d'annuler l'opération.

validité doc.PNG

validité doc dépassée.PNG

Paramétrage Classe Document

Paramètres Document

Interdit Ajout Direct

Ce paramétrage détermine si l'ajout direct de documents pour cette classe est interdit. Lorsque cette option est activée, les documents doivent être créés via un processus de transformation spécifique, empêchant ainsi leur ajout direct. (ne fonctionne pas , pas possi ajout capture)

interdit ajout direct.PNG

Import Ligne Document

Lorsque ce paramétrage est activé, chaque ligne du document source sera affichée séparément dans l'interface d'importation. Cela permet de gérer et de vérifier chaque ligne individuellement lors du processus d'importation.

no import doc.PNG

Param import ligne doc NON ACTIF.PNG

import doc.PNG

Param import ligne doc ACTIF.PNG

Facture

Ce paramétrage indique que ce document est traité comme une facture dans tous les aspects comptables, y compris la TVA, les retenues à la source, et autres obligations fiscales.

facture.PNG

Ainsi, la TVA dans ces documents est prise en considération dans le suivi des taxes, et les retenues à la source peuvent être appliquées, conformément aux réglementations fiscales.

retenue a la source.PNG

Facturable

Ce paramétrage définit si le document peut être transformé en facture.

facturable.PNG

Lorsqu'il est activé, il permet d'utiliser le document dans le processus de facturation, facilitant ainsi la gestion des aspects comptables liés à la facturation.

facturable 11.PNG

Transformable

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être convertis en d'autres types de documents au cours du processus de gestion.

transformable.PNG

Lorsqu'il est activé, il permet de réaliser des transformations de documents selon le circuit spécifié.

transformer.PNG

Calculez la TVA

Ce paramétrage détermine si la TVA doit être calculée pour les documents de cette classe.

calculer tva.PNG

Lorsqu'il est activé, le calcul de la TVA sera appliqué automatiquement, assurant la conformité fiscale et la précision des montants des transactions.

tva.PNG

Is Avoir       

Ce paramétrage spécifie que le document est traité comme un avoir.

is avoir.PNG

En activant cette option, le document est reconnu comme un document de crédit ou une note de crédit, permettant de gérer les ajustements de facturation ainsi que les quantités de stock associées.

doc avoir.PNG

stock avoir.PNG

Réglable

 

Ce paramétrage permet à l’utilisateur de régler les documents de cette classe.

para reglable.PNG

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité de traiter les paiements directement pour ces documents, facilitant ainsi la gestion des règlements.

reglable.PNG

Code document manuel

Ce paramétrage détermine si le code du document doit être saisi manuellement ou généré automatiquement.

code doc manuel.PNG

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur doit entrer le code du document manuellement.

code doc mn.PNG

Lorsqu'il est désactivé, le code du document est généré automatiquement par le système.

code doc auto.PNG

Dupliqué

Ce paramétrage détermine si les documents de cette classe peuvent être dupliqués.

dupliqué actif.PNG

Lorsqu'il est activé, la duplication des documents est possible, permettant ainsi de créer des copies.

dupiquer oui.png

Lorsqu'il est désactivé, la duplication des documents n'est pas disponible.

dupliquer doc.png

Document avec ville

Ce paramétrage permet à l'utilisateur de choisir la ville associée à ce document.

par avec ville.PNG

Il facilite l'intégration de la ville dans les informations du document, permettant ainsi une meilleure gestion et un suivi plus précis en fonction de la localisation.

doc avec ville.png

Affiche impr TVA

Ce paramétrage, lorsqu'il est activé, permet d'afficher une section détaillant la TVA lors de l'impression du document, fournissant une visibilité claire sur les montants de TVA appliqué.

tva fa.PNG

 

 

FAT standard.png

Synchro Caisse

Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

para synchri.PNG

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

syncro caisse.png

Affect Solde CF

Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.

affecte solde cv.PNG

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

SOLDE CARTE FIDELITE (1).png

SOLDE carte encaisssement (1).png

Visible Dans TPV

Ce paramétrage indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de Terminal Point de Vente (TPV).

visible tpv.PNG

o   Documents Disponibles dans l’interface TPV

bl ticket liste.png


 

Doc Réservation

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de réserver les quantités de stock des produits.

doc res parametrage.PNG

Lorsqu'il est activé, les quantités de produits spécifiées dans le document seront réservées, assurant ainsi leur disponibilité future et facilitant la gestion des stocks.

cataologue qte res.PNG

Transfert Note Père

Ce paramétrage permet de transférer les notes du document principal (père) vers le document actuel.

transfert note pere.PNG

Lorsqu'il est activé, les notes ajoutées au document principal seront automatiquement copiées dans les documents dérivés, facilitant ainsi la continuité et la cohérence des informations.

note doc pere.PNG

note doc fils.PNG

Transfert Pièce Jointe Père

Ce paramétrage permet de transférer les pièces jointes du document principal (père) vers le document actuel.

para piece jointe pere.PNG

Une fois activé, les pièces jointes associées au document principal seront automatiquement copiées dans le document dérivé, assurant ainsi la continuité des informations et des fichiers associés.

o   Pièces Jointes Document Père :

doc pere piece jointe.PNG

o   Pièces Jointes Document Fils

doc fils piece jointe.PNG

Calcul CBN      

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

doc cbn.PNG

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

cbn.PNG

Sécurité par Nbre impression


Utilise Exonération

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de se référer aux documents définis comme "Is Exonoration" pour déterminer si une exonération est applicable.

Is Exonération

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant utilisés pour configurer les exonérations, leur attribuant un rôle spécifique dans la gestion des exemptions fiscales.

Utilise contre document

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe d'accepter des contre-documents.

utilise contre document.PNG

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

utilise contre doc.PNG

Contre document

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être utilisés comme contre-documents pour cette classe.

param  contre document.PNG

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employées en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

use contre document.PNG

Affect DPV

Ce paramétrage permet d'afficher le dernier prix de vente lors de la création d'un nouveau document.

para dpv.PNG

Ainsi, lors de la saisie de nouveaux documents, le prix de vente précédent est automatiquement affiché, facilitant la gestion et la vérification des prix de vente.

affecte dpv.PNG

 

État Par Défaut

Ce paramétrage permet de définir l'état par défaut des documents de cette classe au moment de leur création initiale.

etat par défaut.PNG

Lorsqu'il est configuré, les nouveaux documents seront automatiquement assignés à l'état défini, facilitant ainsi leur gestion dès le début du processus.

bon de comd reservation.PNG

Affect DPA & Affect CMP/CR

Ces paramétrages déterminent si les documents de cette classe affectent les Derniers Prix d'Achat (DPA), le Coût Moyen Pondéré (CMP), ou les Coûts de Revient (CR).affecte cmp dpa.PNG

Avec ces options activées, les transactions effectuées avec ces documents auront une incidence sur les DPA, CMP, ou CR, permettant ainsi une gestion précise des coûts.

Prix Article avant achat.PNG

Prix Article arpes achat.PNG

Paramétrage Classe Document

Paramètres Ligne Document

Fusion Lignes

Ce paramétrage permet de fusionner les lignes similaires dans les documents de cette classe.

fusionner lignes.PNG

Avec ce paramètre, les lignes de documents contenant des articles identiques seront combinées en une seule ligne, simplifiant ainsi la présentation et la gestion des documents.

lignes non fusi.PNG

lignes fussionées.PNG

Affiche Qté Réserve

Permet d'afficher la quantité réservée des produits dans les documents de cette classe.

param affich qte res.PNG

Lorsqu'il est activé, les quantités réservées seront visibles, facilitant ainsi le suivi des réservations de stock et la gestion des disponibilités.

affiche qté réservée.PNG

Répertoire d’achat

Ce paramétrage désigne un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

is report achat.PNG

Utilise Répertoire d’achat

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de s'appuyer sur un répertoire d'achat. Lors de la création d'un document de vente avec cette option, l'utilisateur devra choisir parmi les documents d'achat configurés en tant que "Répertoire d'Achat", conformément au mode de vente défini dans le système.

utilise rep achat.PNG

rep achat.PNG

Non valorisé 

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe n'incluront pas de prix.

para non valorisé.PNG

Les documents créés avec cette classe seront considérés comme non valorisés, ce qui signifie qu'aucune valeur monétaire ne sera associée à ces documents dans le système.

doc non val.PNG

Autorise le Stock Négatif

Ce paramétrage permet de créer des documents même si la quantité de stock est insuffisante, entraînant ainsi un stock négatif.

param stock neg.PNG

Lorsqu'il est activé, il autorise la continuation des transactions malgré un stock insuffisant, offrant une flexibilité dans la gestion des stocks.

stock insuffisant.PNG

Mise à Jour Prix de Vente

Ce paramétrage permet de modifier les prix de vente des articles en fonction du prix d'achat indiqué dans les documents de cette classe.

parametrage maj prix vente.PNG

En activant ce paramètre, il est possible d'ajuster automatiquement les prix de vente en fonction des coûts d'achat, facilitant ainsi la mise à jour des tarifs en temps réel.

fiche article prix devente.PNG

achat.PNG

fiche article apres.PNG

Sans ligne

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

param sans ligne.PNG

Les documents de cette classe seront uniquement associés à une valeur monétaire, sans inclure de produits ou services.

sans ligne.PNG

Note article déjà utilisé

Ce paramétrage affiche une alerte lors de la création d'un nouveau document de cette classe si un document en attente existe déjà.

note 1.PNG

L'utilisateur doit alors fournir une note expliquant la situation, et le nouveau document est créé en état d'attente jusqu'à l'approbation du superviseur.

note 2.PNG

Paramétrage Classe Document

Paramètres Charges

Supporte des Charges

Ce paramétrage permet d'appliquer des charges sur les documents de cette classe.

charge.PNG

Les utilisateurs peuvent ajouter des coûts supplémentaires, tels que des frais ou des services, directement aux documents concernés.

btn charge.PNG

Mode Saisie Charge

Ce paramétrage donne à l'utilisateur le choix du mode de saisie des charges, pouvant être appliquées par document, par article, ou par service. Il offre une flexibilité dans la manière dont les charges sont gérées et associées aux documents.

charge 1.PNG


 

Classe Charge

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être sélectionnées comme documents de charge pour cette classe de document.

charge.PNG

Cela détermine quels types de documents peuvent être utilisés pour ajouter des charges aux documents de cette classe.

liste des doc de chartge.PNG

Paramétrage Classe Document

Paramétrage Numéro Série

Utilise Numéro de Série

Ce paramétrage autorise l'inclusion et la gestion des numéros de série pour les articles dans les documents de cette classe.

Num série.PNG

Il assure que chaque article peut être suivi individuellement à travers son numéro de série unique.

num série doc.PNG

Méthode Alerte

Ce paramétrage permet de choisir comment l'alerte sera déclenchée si un numéro de série déjà existant est saisi.

methode alerte.png

Cela aide à éviter les doublons ou les erreurs lors de l'enregistrement des numéros de série dans les documents.

alerte num serie.PNG

Paramétrage Classe Document

Dossier Transport

Dossier Transport (Import/Export)

Ce paramétrage désigne le document comme un dossier de transport, activant ainsi la gestion des données spécifiques au transport au sein du document.

dossier import.PNG

Docdossier import.PNG

Génération sans lignes

géner sans ligne.PNG

Ce paramétrage permet de créer des documents sans possibilité de sélectionner des articles.

Docdossier import.PNG

Expéditeur, Destinataire, Transporteur, Agent, Origine, Destination, Navir/Avion, Magasin

Ces paramétrages déterminent les catégories de tiers que l'on peut sélectionner pour ces document, facilitant ainsi l'attribution des rôles ou des fonctions appropriées à chaque tiers.

tiers doss.png

Niveau

Ce paramétrage spécifie le niveau auquel ces documents se situent dans le cadre du processus de gestion du dossier de transport, déterminant leur ordre ou leur hiérarchie dans le flux de travail.

nvieau dos.PNG

Transport Maritime

Ce paramétrage marque les documents de cette classe comme étant associés à un transport maritime, indiquant que les opérations concernées se déroulent par voie maritime.

Export

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant liés à des opérations d'exportation, spécifiant que les transactions sont destinées à l'exportation.

Import

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont associés à des opérations d'importation, signifiant que les transactions sont destinées à l'importation.

type.PNG

Paramétrage Dux


Paramétrage Dux

Paramétrage Article

Génération automatique de code

Ce paramètre offre à l'utilisateur la possibilité de saisir manuellement un code pour chaque article ou de laisser le système générer automatiquement un code unique.

Génération automatique de code_ Para.PNG

Cela permet une flexibilité dans la gestion des identifiants d'articles.

Génération automatique de code.PNG

Accepte un Frs par achat

Lorsque ce paramètre est activé, des champs supplémentaires "Fournisseur" et "Code chez fournisseur" apparaît dans la fiche article.

accepte un Frs par achat.PNG

Ce champ permet à l'utilisateur de définir un fournisseur pour chaque article dès sa création.

accepte un Frs par achat interf.PNG

Remise dépasse Mode Calcul

Lorsque ce paramètre est activé, il devient possible de dépasser la remise maximale autorisée en fonction du mode de calcul spécifié dans la fiche article.

remise dépasse mode calcul.PNG

Cela offre une flexibilité supplémentaire lors de l'application de remises sur les articles.

Modification automatique CMP, CR, DPA, DCR et DPABrut

Ces paramètres permettent la mise à jour automatique des valeurs concernées en fonction des prix présents dans les documents.

dpa cmp ... para.PNG

Lorsque ces options sont activées, le système ajuste automatiquement les données pour refléter les changements de prix, assurant ainsi une gestion précise et à jour.

valeurs dpa cmp init.PNG

valeurs dpa cmp apres doc.PNG

Modification auto Consommation

Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement la consommation moyenne d'un article après la validation d'un inventaire.

para consom.PNG

 Lorsque cette option est activée, le système ajuste la consommation moyenne en fonction des données actualisées, ce qui assure une gestion plus précise des stocks.

MAJ Auto Prix V/article composé

Ce paramètre permet de mettre à jour automatiquement le prix de vente des articles composés lorsque le coût de leurs composants change.

MAj compos para.PNG

En activant cette option, le système ajuste le prix de vente des articles composés pour refléter les nouvelles valeurs de coût, garantissant ainsi une tarification précise.

Use Grille Tarifaire

Ce paramètre permet de calculer la TVA sous forme d'un montant fixe au lieu d'un pourcentage sur les lignes des documents.

para utilise grille tar.PNG

Lorsque cette option est activée, le système applique un montant de TVA défini selon une grille tarifaire spécifique, offrant ainsi une alternative au calcul traditionnel en pourcentage.

grille tarifaire.PNG

Use Equivalence

Ce paramètre permet de définir des articles comme équivalents pour un article spécifique.

para utilise grille tar.PNG

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut attribuer des articles équivalents, offrant ainsi des alternatives possibles à proposer aux clients.

grille tarifaire.PNG

Use Variant

Ce paramètre permet la gestion des variantes d'un article, autorisant l'utilisateur à spécifier et utiliser différentes versions d'un même article.

par use variant.PNG

Lorsqu'il est activé, le système permet de gérer des variantes comme la taille, la couleur ou d'autres caractéristiques distinctives sous un même article principal.

variant.PNG

Base calcul Marge par défaut

Ce paramètre définit la base de calcul par défaut pour la marge bénéficiaire des articles.

para base calcul defaut.PNG

Lorsqu'il est activé, le système utilise automatiquement cette base pour calculer la marge sur chaque article, assurant une cohérence dans l'évaluation des profits.

base calc defaut.PNG

% Marge par défaut

Ce paramètre permet de définir le pourcentage de marge bénéficiaire appliqué par défaut aux articles au moment de leur création.

para base calcul defaut.PNG

 Lorsqu'il est activé, le système applique automatiquement ce pourcentage pour calculer la marge bénéficiaire initiale des articles, facilitant ainsi la standardisation des marges.

base calc defaut.PNG

Paramétrage Dux

Paramétrage Document

Nbr Chiffre après virgule

Ce paramètre détermine le nombre de décimales autorisées pour la saisie des quantités d'articles dans les documents.

para chiffre vir.PNG

Lorsqu'il est configuré, le système impose cette précision lors de la saisie des quantités, assurant une exactitude dans la gestion des stocks et des transactions.

chiffre apres virgu.PNG

Import Document NT pour client passager

Ce paramètre permet d'afficher tous les documents sources non transformés lorsque vous importez un document pour un client passager.

import docu nt.PNG

Lorsqu'il est activé, le système affiche ces documents afin de faciliter la vérification et la gestion des données importées pour les clients passagers.

import doc nt.PNG

Utilise Qté Simulation dans ligne document

Ce paramètre permet d'utiliser les quantités issues des simulations dans les lignes de documents.

para qte simul.PNG

Lorsqu’il est activé, les quantités simulées peuvent être directement reprises dans les documents, facilitant ainsi l'intégration des prévisions ou estimations dans les processus opérationnels.

qte simulation ligne doc.PNG

Alerte Prix d'Achat/Vente Modifié

Ce paramètre permet l'affichage d'une alerte à l'utilisateur chaque fois que le prix d'achat/vente d'un article est modifié. 

aflerte prix achatvente modifier para.PNG

Lorsqu'il est activé, il assure que les changements de prix sont signalés, permettant ainsi de vérifier et d'ajuster les données en conséquence.

aflerte prix achatvente modifier.PNG

Affiche Etat TVA

Ce paramètre offre la possibilité à l'utilisateur de choisir les paramètres d'affichage de la TVA lors de l'impression des documents.

affiche etat tva para.png

Il permet de choisir entre afficher la TVA en bas de page, en bas du rapport, ou de ne pas l'afficher du tout, selon les besoins de présentation des documents.

FAT standard.png

Modification sécurisé du document

Ce paramètre exige la saisie d'un mot de passe pour effectuer des modifications sur les documents.

Lorsqu'il est activé, il renforce la sécurité en limitant les modifications aux utilisateurs autorisés, assurant ainsi une protection accrue des données.

Importation doc par lignes

Ce paramètre autorise l'importation des documents en affichant chaque ligne séparément.

import doc par lingnes para.PNG

Lorsqu'il est activé, les lignes des documents sources seront affichées séparément dans l'interface d'importation, facilitant ainsi la vérification et la gestion détaillée des informations importées.

importation doc par lignes active.PNG

Suivie exonération document

Utilise tier/appareil

Navigation DOC

Ce paramètre permet à l'utilisateur de naviguer directement entre les documents ouverts dans l'interface, sans avoir à fermer chaque document pour en consulter un autre.

navig doc para.PNG

Lorsqu'il est activé, il améliore l'efficacité en facilitant l'accès simultané à plusieurs documents.

navig doc.PNG

Saisie multiple numéro de série

Ce paramètre permet de gérer la manière dont les numéros de série sont utilisés lors des ventes.

multp serie.PNG

Lorsqu'il est désactivé, il donne à l'utilisateur la possibilité de choisir parmi les numéros de série existants pour l'article concerné.

saisie multiple num série desactivé.PNG

Cependant, lorsque ce paramètre est activé, l'utilisateur peut saisir manuellement des numéros de série, même s'ils ne sont pas encore enregistrés dans le système, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion des articles en vente.

saisie multiple num série active.PNG

Affiche TVA théorique

Ce paramètre permet d'afficher la TVA théorique dans les impressions pour les tiers exonérés de TVA. 

tva theorique.PNG

Lorsqu’il est activé, le montant de la TVA qui aurait été appliqué est visible sur les documents imprimés, même si le tiers est exonéré, offrant ainsi une transparence supplémentaire.

FAT standard tva théorique.png

Utilise Jeton

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, empêche qu'un document soit modifié simultanément par plusieurs utilisateurs.

jeotn.PNG

Il utilise un système de jetons pour verrouiller le document lors de sa modification, assurant ainsi l'intégrité des données en évitant les conflits d'édition.

jeton.PNG

mode Vente Normal/mode Vente Rep Achat         (vérif description)

Ces paramètres contrôlent le mode de vente des articles. Par défaut, le système est configuré pour une vente normale. 

mode vente normal.png

Cependant, lorsque le paramètre Mode Vente par Rép Achat est activé, 

mode vente rep achat.PNG

une interface spécifique s'affiche, permettant à l'utilisateur de choisir le bon d'entrée qui servira de source pour les articles à vendre, facilitant ainsi le lien direct avec les achats précédents.

vent par rep acahat.PNG

Paramétrage Dux

Paramétrage Caisse Reg

Module Multi Caisse Actif

Ce paramètre indique si le module de gestion multi-caisse est activé.

para module multi caisse actif.PNG

Lorsqu'il est actif, il permet de gérer plusieurs caisses en parallèle, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion des opérations de caisse.

multip caisse actif.PNG

pas de multi caisse.PNG

Utilise Seuil Caisse

Ce paramètre détermine si un seuil de montant doit être appliqué aux opérations de caisse.

para seuil caisee.PNG

Lorsqu'il est activé, le système impose un seuil spécifique pour certaines transactions, assurant un contrôle renforcé sur les montants traités en caisse.

sueil caisse.PNG

Utilise Autorisation Caisse

Ce paramètre active la section dédiée aux autorisations d'utilisation, permettant d'ajouter des autorisations pour différents utilisateurs de la caisse.

para autorisation caisse.PNG

Lorsqu'il est activé, cette section devient disponible pour configurer les accès à la caisse.

autorisation caisse.PNG

Multi-Caisse Par User

Ce paramètre permet à chaque utilisateur de gérer plusieurs caisses en même temps.

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur peut accéder et opérer sur différentes caisses simultanément, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des transactions

Multi-User Par Caisse

Ce paramètre permet de sélectionner plusieurs utilisateurs pour une seule caisse.

multi user par caisse.PNG

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'associer différents utilisateurs à la même caisse, facilitant ainsi la gestion partagée des transactions.

multi user par cass.png

Utilise Mp Règlement

Ce paramètre active la sécurisation des règlements en exigeant un mot de passe pour modifier les règlements.

mp reglement para.PNG

Lorsqu'il est activé, il garantit que seules les personnes autorisées peuvent apporter des modifications aux règlements.

mp reglement para.PNG

MP Modif Règlement

Ce champ permet à l'utilisateur de saisir et définir le mot de passe requis pour modifier les règlements.

Mp modifier regelemlnt.PNG

Transfert Automatique Règlement

Ce paramètre autorise le transfert automatique des règlements associés lors de la transformation des documents.

para transfert automatique reglement.PNG

Lorsqu'il est activé, une interface affichant les règlements attachés au document s'ouvre pour que l'utilisateur puisse confirmer le transfert des règlements vers le nouveau document.

transfert automatique régelement.PNG

Choix Mode Règlement / défaut

Ce paramètre active la prise en considération des modes de paiement par défaut spécifiés dans la fiche tiers.

para mode reg defaut.PNG

Lorsqu'il est activé, le mode de règlement défini dans la fiche du tiers est automatiquement sélectionné lors des transactions effectuées avec ce tiers, simplifiant ainsi le processus de paiement.

fiche tiers mode reg.PNG

regl par défaut.PNG

Afficher Tous les Règlements

Ce paramètre permet d'afficher tous les règlements effectués sur les différentes stations, les rendant visibles pour les autres stations.

para affich ts reg.PNG

 Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter l'ensemble des paiements enregistrés, quel que soit le point de vente ou la station concernée.

regelement.PNG

Retenus à la source avec timbre

Ce paramètre détermine si le calcul des retenues à la source doit inclure le timbre.

reten avec timbre para.PNG

Lorsqu'il est activé, le timbre est pris en considération dans le calcul, assurant ainsi une application précise des retenues.

retenu sans timbre.PNG

retenu avec timbre.PNG

Use Chéquier/Mode Chéquier

Ces paramètres activent l'utilisation des chéquiers et définissent la manière dont les chéquiers sont sélectionnés lors des règlements.

para chequier.png

chequier automatique.PNG

chequier liste.png

Fermer Interface règlement

fermer interafce.PNG

Utilise débit/crédit banque

Ce paramètre active l'affichage des soldes de débit et crédit relatifs à la banque. 

utiliser debit credit banque.PNG

Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les mouvements bancaires sous forme de débits et crédits, facilitant ainsi le suivi des flux financiers.

debit credit banque.PNG

Paramétrage Dux

Paramétrage Session

Demande fermeture session

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, déclenche une demande de fermeture de session à la fin des opérations.

demande fermeture session.PNG

Une interface s'affiche pour confirmer la clôture de la session, assurant ainsi une gestion sécurisée des sessions.

demande ferm sess.PNG

 

Auto fermeture Session

Paramétrage Dux

Paramétrage Station

Multi Station

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet de gérer plusieurs stations de travail en parallèle.

multi statio.PNG

Lorsqu'il est activé, il offre la possibilité d'utiliser différentes stations, facilitant ainsi le travail en équipe sur plusieurs postes.

multi station.PNG

Utiliser régime station mère pour document

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, applique automatiquement le régime fiscal de la station mère à tous les documents créés. 

para modele taxe station mree.PNG

Cela permet d'assurer une cohérence dans la gestion des documents entre les différentes stations.

model taxe station.PNG

Paramétrage Dux

Paramétrage Alerte

Afficher alerte

Ce paramètre active l'affichage des différentes alertes dans le système, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications liées à divers événements ou actions nécessitant une attention particulière.

afficher alerte.PNG

Nbre Jour alerte

Ce paramètre définit le nombre de jours avant la date limite à partir duquel une alerte sera déclenchée, permettant ainsi de prévenir l'utilisateur à l'avance.

nbr jour alert.png

Use Alerte Article Stock / Article Stock Max

use alert article stock min max.png

Ces paramètres activent les alertes de stock minimum et maximum, en fonction de la couverture définie dans la fiche article, permettant ainsi une gestion proactive des niveaux de stock.

alerte stock.PNG

Use Alerte Échéance Achat/Vente

use alert echeance Achat Vente.png

Ces paramètres permettent d'activer des alertes pour les échéances d'achat/vente à venir, afin de rappeler à l'utilisateur les dates importantes liées aux commandes fournisseurs/client.

Use Alerte Réparation

Ce paramètre active les alertes pour les opérations de réparation, permettant de suivre les dates d'échéance et de gestion des réparations en cours.

use alerte reparation.png

use Alerte Stock DOT

use alerte stock dot.png

Use Alerte Règlement

use alerte reglement.png

Ce paramètre permet d'activer les alertes pour les règlements à venir ou en retard, aidant l'utilisateur à gérer les paiements de manière proactive.

aler reg.PNG


Paramétrage Dux

Paramétrage Mot de Passe

Modification Mot de Passe

Ces champs permettent de saisir un mot de passe requis pour effectuer des modifications spécifiques, telles que la modification des prix, des documents, ou des paramètres comptables. En activant ces champs, l'utilisateur renforce la sécurité et le contrôle des actions sensibles, garantissant que seules les personnes autorisées puissent apporter des changements importants.

mot de passe.PNG

Utilisation MP Modif Document

mp modif doc para.png

Ce paramètre impose l'utilisation d'un mot de passe pour valider toute modification sur les documents sécurisés, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent y apporter des changements.

modifier doc mp.PNG

Utilisation MP Document Sécurisé

mp doc sec para.png
L'activation de ce paramètre nécessite un mot de passe pour modifier les documents sécurisés, ajoutant ainsi un niveau de contrôle sur les accès et les modifications.

Utilisation MP Modification CMP/CR/DPA

Ces paramètres imposent l'utilisation d'un mot de passe pour toute modification des prix critiques tels que le coût moyen pondéré (CMP), le coût de revient (CR), et le dernier prix d'achat (DPA),

para modif prix pw.PNG

 garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des ajustements financiers sensibles.

modif prix pw.PNG

Utilisation MP Modification Caisse
mp modif caisse.png
Ce paramètre demande un mot de passe pour toute modification des opérations de caisse, permettant de restreindre l'accès et d'assurer un contrôle des transactions financières.

mp modifier caisse.PNG

Utilisation MP Ajout MVT Caisse
mp ajout mvt caisse.png
L'activation de ce paramètre exige qu'un mot de passe soit saisi pour ajouter des mouvements dans la caisse, renforçant ainsi la sécurité des transactions.

modif mvt caisse.png

Utilisation MP Journal Caisse
mp journal caisse.png
Ce paramètre impose qu'un mot de passe soit requis pour consulter le journal de caisse, assurant que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux enregistrements de trésorerie.

modif mvt caisse.png

Paramétrage Dux

Paramétrage TPV

Utilise TPV

Ce paramètre active le module TPV (Terminal Point de Vente) et ses fonctionnalités associées, permettant la gestion des ventes au comptoir, des transactions rapides etc.

par use tpv.PNG

Lorsqu’il est activé, il est possible de donner accès à différents droits liés au TPV aux utilisateurs, permettant une personnalisation des autorisations en fonction des rôles.

use tpv.PNG

interface tvp.PNG

Accepte ticket Resto / Accepte cartes bancaires / Accepte Traites / Utilise bon d'achat / Utilise Ticket Commande

L'activation de ces paramètres permet à l'utilisateur d'utiliser divers moyens de règlement dans le système.

para accepte cartes tvp.PNG

Une fois ces options activées, il devient possible d'accepter les tickets restaurant, les paiements par cartes bancaires, les traites,  les bons d'achat… comme méthodes de paiement.

para accepte cartes tvp.PNG

Changement automatique Tarif

Ce paramètre active le changement automatique des tarifs dans le système. Lorsqu’il est activé, les prix peuvent être ajustés automatiquement en fonction des règles tarifaires prédéfinies ou des promotions en cours.

Garder la Remise

En activant ce paramètre, le système permet de conserver les remises appliquées sur les transactions précédentes pour les réutiliser ultérieurement, facilitant ainsi la gestion des promotions ou des conditions commerciales spécifiques.

Utilise Carte Fidélité

Ce paramètre active l'utilisation des cartes de fidélité pour les transactions.

para cf.PNG

Lorsqu’il est activé, le système permet d’enregistrer les cartes de fidélité, de suivre les points accumulés par les clients, et de gérer les récompenses.

SOLDE carte encaisssement 11.png

Utilise Date Fin Carte Fidélité

En activant ce paramètre, la date d'expiration des cartes de fidélité est prise en compte dans le système.

para date fiin cf.png

Les cartes avec une date d’expiration dépassée seront automatiquement refusées, garantissant une gestion efficace des programmes de fidélité.

date fin CF.png

Utilise Historique Ticket

Ce paramètre active la conservation et la consultation de l'historique des tickets dans le système. Lorsqu’il est activé, les utilisateurs peuvent consulter les transactions passées et accéder aux informations détaillées sur les tickets générés.

Paramétrage Dux

Autres Paramètres

Utilise Comptabilité

utilise comptabilité.PNG

En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'intégrer les données du système avec le module de comptabilité, facilitant ainsi la synchronisation des informations financières et leur gestion dans un cadre comptable.

utilise comptabilité doc.PNG


Utilise GPAO

utilsie gpoa.png

Ce paramètre active les fonctionnalités de Gestion de la Production Assistée par Ordinateur dans le système, permettant ainsi de gérer efficacement les processus de production, de planification et de suivi des activités industrielles.

gpao.PNG

Utilise Resto

En activant ce paramètre, l'utilisateur peut activer les fonctionnalités spécifiques pour la gestion des restaurants, facilitant ainsi la gestion des opérations, des commandes et des paiements dans un environnement de restauration.

Utilise Resto.png

Synchro Caisse

En activant ce paramètre, l'utilisateur a la possibilité d'activer la synchronisation des données entre la caisse et le système central, facilitant ainsi le transfert et la mise à jour des informations de ventes.

syncrho caisse.png

Utilise Convention

utilise convention.png

Utilise Commission

utilise comission.png

Utilise multi-stock

utilise multi stock.png

Utilise Risque client

Ce paramètre permet d'activer la gestion des risques dans les fiches clients.

utilise risque client.png

Il offre la possibilité de définir des seuils spécifiques sur les documents associés à chaque client, facilitant ainsi le suivi et la gestion du risque financier lié à ces transactions.

risque client.PNG

Deux Ecran

Deux Ecrans.png

Utilise Metre (Simulation)

utilise metre simulation.png

Ce paramètre définit l'unité "mètre" comme unité par défaut lors de la simulation des quantités dans les documents..

metre simluation.PNG

Code bordereau /F.Javascript

Ce paramètre permet la génération automatique du code bordereau en utilisant une formule définie en JavaScript, offrant ainsi une personnalisation et un contrôle précis de la création des codes.

code borderau.png

jsd.PNG

Validation inventaire par doc

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, permet au système de générer automatiquement un document contenant les écarts de stock identifiés lors de la validation d'un inventaire, facilitant ainsi le suivi des ajustements nécessaires.

validation inventaire par doc.png

Utilise Module Carte Fidélité

utilise module carte fid.png

Ce paramètre active le module de gestion des cartes de fidélité, permettant ainsi l'utilisation et le suivi des programmes de fidélité pour les clients dans le système.

cf.PNG

Génération Automatique du Solde CF (verif capture et fonc)

Génération auto solde cf.png

Ce paramètre active la génération automatique des soldes des cartes de fidélité pour les différents clients, facilitant la gestion des points de fidélité et leur mise à jour sans intervention manuelle.

generation auto CF.PNG

Génération BCI Mono-client

generation BCI mono client.png
Vérification Matricule fiscale Tiers

Ce paramètre active la vérification du format du matricule fiscal des tiers, garantissant la conformité des informations fiscales des clients ou des fournisseurs dans le système.

verification matricule fiscale.PNG

Lorsqu'il est activé, un contrôle automatique est effectué sur le format du matricule fiscal dans la fiche tiers.

matricul fiche tiers.PNG


Déclaration tactile

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, modifie la méthode de déclaration de production dans le module GPAO en activant une interface tactile dédiée, facilitant ainsi les déclarations via des dispositifs tactiles.

décmaratop, tactiome.png

intrerface de déclaration non tactile.PNG

déclaration tactile.PNG

Chemin des Rapports

Définit le répertoire dans lequel les rapports générés par le système sont stockés. Ce paramètre permet d'organiser et de retrouver facilement les rapports produits.

chemin des rapport.png

Chemin des Logs

Ce paramètre permet de définir le répertoire où seront stockés les journaux de logs du système, qui enregistrent les événements et les activités pour une traçabilité et un dépannage plus efficace.

Chemins des logs.png

Chemin des Pieces jointes

Définit le répertoire de stockage des pièces jointes associées aux documents dans le système, permettant une gestion centralisée et organisée des fichiers ajoutés.

Chemin des pieces jointes.png

Chemin sauvegarder bases de données 

Définit l'emplacement où les sauvegardes des bases de données principales sont stockées, garantissant que les données critiques du système sont sauvegardées et accessibles en cas de besoin.

chemin Sauvegarder de base de donnees.png


Chemin sauvegarder bases historique 

Ce paramètre permet de spécifier l'emplacement pour la sauvegarde des bases de données historiques, offrant une sécurité supplémentaire pour les données plus anciennes qui doivent être conservées pour référence ou archivage.

Chemin Sauvgarder base historique.png

Format Impression

Spécifie le format d'impression à utiliser pour les rapports afin de garantir un rendu conforme aux besoins de l'entreprise.

format d'impression.png


Nbre ligne pagination

nbr ligne pagination.png

Ce paramètre indique le nombre de lignes à afficher par page dans les différentes interfaces du système, telles que la liste des articles, facilitant ainsi la navigation et la gestion des données présentées.

pagination.PNG

Paramétrage Dux

Paramétrage E-Commerce