Paramètres Autre Module

I. PRO-Resto

• Objectif

Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l’activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts).

• Paramètres
  • Retour Resto
    Permet d’identifier les documents utilisés pour enregistrer les retours (produits non consommés, erreurs de préparation).
    Impact :
    • • Réintégration possible en stock
      • Ajustement des coûts de production
  • Consommation Resto
    Définit les documents utilisés pour la consommation interne (matières premières utilisées en cuisine).
    Impact :
    • • Décrémentation automatique du stock
      • Alimentation des coûts analytiques
  • Déchet Resto
    Permet d’enregistrer les pertes (produits périmés, invendus, détériorés).
    Impact :
    • • Ajustement des stocks
      • Indicateurs de performance (taux de perte)
  • Envoi Resto
    Utilisé pour les transferts internes (cuisine → point de vente, entre dépôts).
    Impact :
    • • Mouvement inter-emplacements
      • Traçabilité logistique

II. Pro-Caisse 

Synchro Caisse

Objectif

Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse.

Ce paramétrage indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Fonctionnement

Lorsque ce paramètre est activé :

• La classe de document devient éligible à la synchronisation

• Les documents peuvent être :

  • exportés vers la caisse (ex : articles, prix)

  • importés depuis la caisse (ex : ventes, encaissements)

Règles de gestion

• Seules les classes activées sont visibles dans les interfaces de synchronisation

• Les erreurs de paramétrage peuvent générer :

  • incohérences de stock

  • écarts de chiffre d’affaires

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.

III .TPV (Terminal Point de Vente)

• Affect Solde CF

Ce paramétrage spécifie que le document impacte le solde des cartes de fidélité.

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les soldes des cartes fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

Solde Initial de la carte fidélité

 Solde suite à la création du document

• Visible Dans TPV

Ce paramétrage indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de Terminal Point de Vente (TPV).

o   Documents Disponibles dans l’interface TPV

IV. GPAO

• Calcul CBN      

Ce paramétrage indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.

• allocation matière 

V. Lot

• Répertoire d’achat

Ce paramétrage désigne un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

• Utilise Répertoire d’achat

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de s'appuyer sur un répertoire d'achat. Lors de la création d'un document de vente avec cette option, l'utilisateur devra choisir parmi les documents d'achat configurés en tant que "Répertoire d'Achat", conformément au mode de vente défini dans le système.

• Choix des documents d’achat « Répertoire d’achat » dans le document de vente « Utilise Répertoire d’achat »

VI. Contre Document 

• Contre document 

Ce paramétrage spécifie les classes de documents qui peuvent être utilisés comme contre-documents pour cette classe.

Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employées en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.

• Utilise contre document

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe d'accepter des contre-documents.

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.

VII. Exonération

Utilise Exonération

Ce paramétrage permet aux documents de cette classe de se référer aux documents définis comme "Is Exonération" pour déterminer si une exonération est applicable.

Is Exonération

Ce paramétrage désigne les documents de cette classe comme étant utilisés pour configurer les exonérations, leur attribuant un rôle spécifique dans la gestion des exemptions fiscales.

VIII. Variant  

Use Variant

L'activation de cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des variantes pour cette classe document. 

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles.

IX. Huilerie 

• Use Pesage :
• Charger Palox :
• Libérer Palox :
• Type Réception :

X. Comparative de prix 

•  Doc Générer après  comparaison de prix  :
•  Offre Prix Achat