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Comparatif des offres de prix

Introduction

Le module Comparaison des prix est un composant du système de gestion commerciale intervenant dans le cadre du processus d’achat. Il permet :

  • De comparer plusieurs offres fournisseurs pour un même article ou une même demande.

  • De sélectionner automatiquement, par défaut, le prix le plus bas.

  • De permettre à l’utilisateur de modifier manuellement le fournisseur ou le prix retenu.

  • De définir librement le document source et le document destination (paramétrables dans parametrage DUX ).

  • De générer un document commercial (bon de commande, bon d’achat, contrat, etc.).

Ce module constitue un outil d’aide à la décision et d’optimisation des coûts dans le processus d’approvisionnement.


Détail de l’interface

Chemin d’accès :
Achats > Comparatif des offres de prix                                      

image.png

    Description de l’interface

L’écran est structuré en deux zones principales :

  1. Zone latérale gauche – Gestion des offres fournisseurs

  2. Zone centrale – Grille de comparaison

I. Zone latérale gauche – Gestion des offres fournisseurs


Cette zone permet de sélectionner et d’afficher les documents fournisseurs à comparer.

I.1 Bouton : « Choisir les offres de prix »

Ce bouton ouvre une nouvelle interface de sélection des documents 

image.png

L’interface de sélection affiche :

  • La liste des documents fournisseurs disponibles (exemple : devis fournisseurs).

  • La possibilité de sélectionner plusieurs documents à comparer.

  • Un bouton « Valider » permettant de confirmer le choix de l’utilisateur.

Remarque :
Les documents sélectionnés doivent contenir des articles communs afin de permettre la comparaison.

I.2 Tableau des offres sélectionnées

Après validation, les documents sélectionnés s’affichent dans un tableau situé à gauche de l’écran.

image.png

Colonnes visibles :

▸ Code

Identifiant interne du document fournisseur.

▸ Date

Date d’émission du devis.

▸ Fournisseur

Nom ou raison sociale du fournisseur.

Chaque ligne correspond à un document fournisseur inclus dans la comparaison.

II. Zone centrale – Grille de comparaison

Cette zone représente le cœur fonctionnel de l’écran. Elle s’affiche après la validation des documents sources sélectionnés. Elle permet d’effectuer une analyse comparative des articles ainsi que des prix proposés par les différents fournisseurs.

II.1 Structure et description de la grille

image.png


La grille est composée de :

A. Colonnes fixes (Informations article)

▸ Code Article

  • Type : Lecture seule

  • Origine : Document source

  • Fonction : Identifiant technique de l’article

▸ Libellé Article

  • Type : Lecture seule

  • Fonction : Désignation commerciale de l’article

Ces informations proviennent du document source sélectionné.

B. Colonnes dynamiques (par fournisseur)

Pour chaque fournisseur sélectionné, un bloc de colonnes est généré automatiquement. Il contient :

▸ Date livraison

  • Type : Date

  • Origine : Devis fournisseur

  • Fonction :

    • Permet d’évaluer le délai de livraison proposé.

    • Constitue un critère qualitatif d’aide à la décision.

▸ Prix Net

  • Type : Numérique (avec devise)

  • Précision : 2 à 4 décimales selon le paramétrage

  • Origine : Devis fournisseur

Chaque ligne représente un article et affiche les prix proposés par les différents fournisseurs.

Règle d’affichage :

  • Le prix le plus bas est affiché en vert.

  • Les autres prix sont affichés en format standard.

▸ Case « Commander »

  • Type : Booléen (case à cocher)

  • Fonction : Détermine le fournisseur retenu pour la génération du document destination.

Règles de gestion :

  • Une seule case peut être cochée par article.

  • Par défaut, la case correspondant au prix net le plus bas est cochée automatiquement.

  • L’utilisateur peut modifier manuellement la sélection.

II.2 Logique de sélection automatique

Pour chaque article :

  1. Le système identifie l’ensemble des prix nets disponibles.

  2. Il détermine la valeur minimale.

  3. Il applique automatiquement :

    • La mise en surbrillance du prix le plus bas.

    • La sélection (case cochée) du fournisseur correspondant.

II.3 Génération des documents

Après sélection et validation des offres, l’utilisateur peut générer le document destination (exemple : Bon de commande fournisseur) selon deux méthodes :

Méthode 1

Cliquer sur le bouton « Transformer » pour générer le document destination.

Méthode 2

Utiliser le menu contextuel (clic droit) sur la ligne souhaitée, puis sélectionner l’option « Générer un bon de commande ».

Après la génération :

  • Un message de confirmation s’affiche.

  • L’utilisateur est redirigé vers la liste des documents générés.

Exemple

Pour un article donné, deux devis fournisseurs existent :

Fournisseur Prix Net
Fournisseur 01 120,000 TND
Fournisseur 02 130,000 TND

Résultat :

  • 120,000 TND est affiché en vert.

  • La case « Commander » correspondante est cochée automatiquement.

Résumé

L’interface de comparaison des prix constitue un outil :

  • D’aide à la décision.

  • D’optimisation des coûts.

  • De renforcement du contrôle interne.

  • De traçabilité des décisions d’achat.

  • D’automatisation du processus d’approvisionnement.

Si vous le souhaitez, je peux également :

  • Uniformiser tout le chapitre selon une norme documentaire (ISO / procédure interne).

  • Ajouter une section « Règles de gestion détaillées ».

  • Transformer le contenu en version prête à intégrer dans un manuel PDF final.


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